税收优惠

现代服务业如何通过税收优惠政策合理筹划?

来源:admin    发布时间:2020-04-23    浏览:
    现代服务业:是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动。包括研发和技术服务、建筑设计服务、工程设计服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务、商务辅助。许多公司希望能够尽量节省成本。在高税负环境下,合理的税收筹划是非常必要的。服务行业的许多客户都问:怎么才能进行合理合法地节税呢?
    现一些现代服务公司面临的税负现状:
    1.人力资源成本占比较高,基本没有进项税额抵扣,公司增值税进项少,增值税税负压力大;
    2.公司支出费用合格票据少,利润空间大,进而25%的企业所得税税额高;
    3.公司高管/股东、高薪酬员工的个人所得税高。
    本身营改增的目的是避免重复征税,降低税负,但是对于劳动成本高劳动密集和智力密集的服务行业而言,人力成本不能开具增值税发票,因此不能进行增值税抵扣。像现代服务行业中的咨询鉴证、文化创意、信息技术、建筑设计、物流服务等非生产型的服务企业在营改增之后税负反而可能增加。
    运用区域性税收优惠政策,享受政府红利:在不同的地点缴纳的税金是不同的,很多企业都是通过在税收优惠地区设立公司,进行节税。
    目前重庆、上海、湖北等地方都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到园区为例。据了解,近来,不少贸易企业进驻到园区,享受税收优惠政策。不仅如此,不少集销售、服务等一体的混合模式的企业,将以“业务分流,外包”的方式来合理解决企业的进项问题,个人独资企业可享受“核定征收”政策,综合税率不超过5.18%。
    一、个人独资企业或者合伙企业税收优惠政策(TEL:191-1209-0430甜)
    小规模企业增值税3%
    个人生产经营所得税税率按五级累进制核定征收,小规模纳税人核定后0.5%-2.1%,一般纳税人核定后0.5%—3.1%
    小规模纳税人个人独资企业/合伙企业,综合税负率不会超过5.18%
    1.现代服务业:包含其他现代服务业、技术服务、文化创意行业等。
    2.建筑类服务企业:例如:房地产营销策划,房地产经纪代理,建筑劳务,建筑工程项目服务,建筑规划设计等。
    3.咨询服务企业:例如商务咨询,会展中心,企业管理中心等。
    4.凡所得税、高薪个税、企业分红税均可注册个人独资企业来享受核定征收,从而降低税率。
    二、除此之外,企业还可以在园区享受有限公司增值税、所得税扶持
    对于有限公司,企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻湖北、上海、重庆园区,依据税收的属地原则,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。
    增值税以地方财政所得的40%-70%给予扶持
    企业所得税一地方财政所得的40%-70%给予扶持
    案例分析:
    举个例子——某企业18年缴纳增值税5000万元,缴纳企业所得税2000万元,入驻园区后享受税收优惠政策,园区一级财政,增值税地留50%,企业所得税地留40%,在此基础上,企业的增值税、企业所得税和个人所得税可以享受高达70%的当地政府税收返还资金扶持。
    也就是说,该企业入园后,增值税可以享受高达1750万元的扶持,企业所得税可以享受高达560万元的扶持,即:入驻园区的该企业,可以享受高达2310万元的税收扶持。
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