税收优惠

商贸服务业税负痛点多!如何妙用优惠政策进行税收筹划?

来源:admin    发布时间:2019-08-27    浏览:
  2018年以来,全国服务贸易和商贸服务业创新发展,各方面均取得积极成效,对稳外贸、稳预期、促增长作出了积极贡献。商贸服务业是第三产业的重要组成部分,正在成为促进国民经济和就业增长的新动力。
  商贸服务业,指的主要是长期以来由商贸部门为主管理的、与企业商贸贸易活动以及老百姓的生活密切相关的批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁业、商贸服务业、居民服务业以及物流业、典当业、拍卖业和部分娱乐业等其他服务业,是一个人力资本密集、高附加值的行业,利润普遍较高。
  1、常见的贸易公司
  贸易、科贸、商贸、工贸等公司;
  2、贸易公司常见的经营范围
  日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、电脑软硬件及配件、包装材料、办公用品、文化办公用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品、印刷机械、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、汽摩配件、压缩机及配件、制冷设备、轴承、管道配件、阀门、金属材料、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、健身器材、照相器材、电讯器材、通讯器材、音响器材、音响设备、电子产品、五金交电、医疗器械、珠宝首饰、汽车等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  3、备注:经营范围以蕞后工商核定的为准。
  该行业涉及到的税种不算多,包括增值税、企业所得税、个人所得税、附加税等几种,但仍然面临着非常大的税负压力,为什么呢?下面黔之尚小编就和大家说说,商贸服务业都有哪些税负痛点?我们该如何妙用优惠政策进行税收筹划
  一、人工成本高
  人力资本是商贸服务业创造产品高附加值的主要源泉,在企业成本结构中,人工成本占比高。据统计,根据服务属性不同,人工成本占比从20%到50%不等。而人工成本是不能作为增值税进项抵扣的,导致商贸服务业普遍增值税税负高。
  二、社保压力大
  随着社保入税后,企业需要严格按照社保基数给职工缴纳社保。商贸服务业的员工薪资,根据行业不同差距比较大,像法律服务、咨询与调查、广告业的员工薪酬高,社保缴纳的基数高,企业面对的社保成本压力大。
  三、股东分红割肉多
  企业需要按照25%的税率缴纳企业所得税,之后股东分红还需要再缴纳20%的个人所得税,对于股东而言,税负率高。如上所述:商贸服务业不仅面临着名义上的税负压力,在实际经营过程中,一些不合规的交易行为也在增加企业的税负压力。面临着各种税负压力,企业应该及时了解和掌握税收政策,避免在实际经营中增加税负。
  随着税收制度的深化改革,国家为了鼓励和支持服务业发展,也出了一系列政策措施,(Tel:I327)企业应该及时了解和掌握这些税收政策;为自身(l935)企业发展谋利益,企业享受税收优惠政策通过总部经济,不需要实地办公,并且注册地是工业园区为企业提供。不论是设计等在内的现代服务行业、还是商贸业,建筑工程等行业,只要你想节约税收都可以!(987)企业如何享受园区税收政策呢?
  入驻湖北、重庆的园区,通过成立新公司、分公司,或者迁移(针对同一个行政区划内的企业)的方式,将部分业务分流至园区,来享受当地给予企业增值税、企业所得税一定比例的税收扶持。
  有限公司税收优惠政策:
  增值税:以地方留存的40%-70%进行扶持。
  企业所得税:以地方留存的40%-70%进行扶持。
  2.除此之外,企业也可以申请办理个人独资企业或者合伙企业,个人生产经营所得税享受核定征收政策。
  个人独资企业税收优惠政策:
  因个人独资企业依法不征收企业所得税,只存在增值税和个税,个税按照当地税收优惠政策,核定行业利润率(大多是10%或者5%,根据行业不同有所区别,商贸业5%,服务业10%),再按五级累进制缴税。
  一般来说
  增值税:3%(小规模纳税人)
  个人生产经营所得税核定征收:0.5%-2.1%(小规模纳税人),0.5%—3.1%(一般纳税人),
  小规模总体税负不超过5.18%
  在缴纳完以上税费之后,个人独资企业股东分红不再需要缴纳20%的分红个税。
  无论是商贸、建筑、现代服务业等都是可以通过税收优惠政策来缓解企业的税务压力,轻装上阵才能事半功倍。而且注册式,均为一站式服务,法人可不到场。
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