税收优惠

税收优惠政策:现代服务行业可大大降低税负压力

来源:admin    发布时间:2019-06-18    浏览:
  传统的服务行业在经过这么多年的发展下渐渐失去竞争力,现代服务业顺应而生。它有别于商贸、住宿、餐饮、仓储、交通运输等传统服务业,以金融保险业、信息传输和计算机软件业、租赁和商务服务业、科研技术服务和地质勘查业、文化体育和娱乐业、房地产业及居民社区服务业等为代表。
  同其他行业一样,服务行业从事经济活动的目的是获取经济效益,但行业特性决定这个行业本身就存在成本空缺,企业所得税压力比较高,经济效益高的同时带来高税收。所以现在很多不明事理的服务企业管理阶层或财务人员容易走歪路,为了获取利益而把控不住自己,要知道现在税法的完善和收紧后,触犯税法的后果可能不只是补缴税款这么轻松了!
  那服务行业面对企业所得税的压力就没有一点办法了?实则不然,很多企业还没有意思到如何进行真正合理的税收筹划。实现经济效益应该从长远考虑,而不仅仅把眼光局限于少缴纳税款,企业进行税收筹划,应服从企业的未来目标,实现可持续发展。
  目前,服务行业合法有效的税收筹划方式就是享受核定征收了,那怎样享受呢?企业可以在有税收优惠政策的洼地注册个人独资企业,在这些地区个人独资企业是享受核定的,再利用成立的个人独资企业与主体公司进行业务往来,从而达到降低税收压力,合理筹划。
  企业节税方式有很多,但是一切要以合理合法,业务真实,正常纳税为前提,园区总部经济招商政策便是国家给予企业减税降负的优惠政策。企业通过将地址注册在园区内,享受到园区当地的财政扶持:
  有限公司(一般纳税人):
  对于有限公司,企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻园区,依据税收的属地原则,企业缴纳的税收会全部或者部分纳入到注册地的财政收入,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。
  增值税以地方财政所得的40%-70%给予扶持
  企业所得税一地方财政所得的40%-70%给予扶持
  简单来说:如果某教育培训企业年收入700万,年利润300万,那么应交增值税42万,企业所得税75万,剩余225万在分红时需要缴纳45万个人所得税,对于该企业的股东而言,从利润到最终的红利分配,企业一共要缴纳120万的税金,算上增值税整体162万。
  如果该企业以注册地址迁移的方式入驻园区,则能够享受增值税约14.7万元的扶持,企业所得税21万元的扶持,相当于节税35.7万元。
  个人独资企业(小规模纳税人):
  增值税:3%
  个人所得税核定征收:最高2.1%
  附加税0.075%(增值税的5%,小规模企业减半征收)
  总税负不超过5.18%
  服务业、商贸业都可成立个人独资企业享受核定征收,小规模纳税人阶段可以到税务大厅或电子税务局代开3%的增值税专用发票,一般纳税人也可以申请核定征收,需要在我们上海特定的园区中享受。
  同样上述教育培训企业,通过在园区注册业务相关的个人独资企业,对原企业进行业务分流,个独企业以业务合同的方式为原企业提供服务,通过纳税筹划解决企业成本、个人所得税、分红等问题。
  原企业将400万开票额业务分包到个独企业,仅仅需缴纳增值税400*3%=12万元,以及个税核定征收400*1.9%=7.6万元,且个独年底分红也不需要再缴纳20%的个人所得税,因为分红分配的是税后净利润。
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