企业节税方案

【财韬分享】论2021年企业做税务筹划减轻企业压力的重要性!

来源:admin    发布时间:2021-05-25    浏览:
    中国经济发展了几十年,正从最初30年的粗放型发展模式向精细型发展模式转变。过去,企业主为了避税,使用了很多非法的方式和手段。可以说,中国50%的企业都有过非法偷税漏税的行为或嫌疑而且都经不起查。
    但时过境迁,过去那种简陋的“避税”手段已经不能满足税务互联网管理的要求。企业主作为改革开放后致富的第一批人,应该纠正自己的认知,顺应时代潮流,采取更加合理合法的节税方式。
    1.税收筹划是企业发展的核心竞争力之一
    随着互联网在中国的不断发展,越来越多的行业受到互联网的冲击。以前吃信息不透明,服务不透明红利的企业,在新时代已经无法生存。
    在这个信息更加透明的时代,行业利润对外界越来越透明,导致税收成本的优化,成为企业成本控制的核心内容之一。哪家企业能优先于竞争对手,先实现行业最低成本,就有长期垄断行业的可能。
    合理的规划将严格控制税收风险,避免企业的灾难。
    2.资本流动的重要性
    开源并减少开支
    第一企业的经济目标是创造最大的利润。为了创造利润,有两个方面:开源和节流。
    在降低成本方面,在税收成本高的中国,税收筹划自然占有非常重要的地位。
    据我国统计资料显示,大量小微企业在创业后三年内(85%以上)死亡。在这些死亡企业中,90%以上是被资金流断裂打败的。
    税收成本是企业每月需要以现金形式支出的成本,对企业的资金流影响很大。据统计,超过50%的企业死于突然的税收罚款或税收,导致企业资金流中断和破产。因此,税收筹划在优化企业资本流动中起着重要作用。
    3.税务规划必须优先于业务
    税务处理本身落后于业务
    税务处理是处理已经发生的业务的一种方式。根据业务本身的本质和税法的规定匹配相应的政策。也就是说,如果业务已经发生,则100%确定相应的税务处理方式。如果考虑业务发生后如何优化税收,就好比把熟饭减成米粒一样。
    4.税务处理是根据业务的本质来判断的
    在实践中,我们发现许多企业将商品和服务交织在一起,以避免商品交易中增值税较高,然后以较低的税率申报。在税务局检查的过程中,这样简单的安排往往很容易被发现,然后被罚款。这个问题往往是因为企业主认为简单的“包装”就能掩盖企业的本质,从而达到“避税”的效果。
    因此,税务规划必须优先于业务。在业务实施之前,要综合考虑各个方面,把业务模式调整做好,切实可行,避免后续风险。
    5.税收筹划的重要性
    根据小编多年的纳税采购经验,建议企业可以选择以下方式进行税务筹划
    (一)有限公司税收优惠政策
    企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻园区,依据税收的属地原则,企业缴纳的税收会全部或者部分纳入到注册地的财政收入,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。
    增值税以地方财政所得的40%-70%给予扶持
    企业所得税以地方财政所得的40%-70%给予扶持
    股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%-70%扶持
    车船税:以纳税总额的70%-80%扶持
    财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持
    (二)核定征收税收优惠政策
    房地产、建筑行业可以通过拆分业务结构,分流业务模式来降低税负,企业可以在重庆、上海、湖北、江苏、江西、青海等总部经济招商园区,对主体公司实行业务分流,一些市政工程设计及咨询、项目规划设计、工程项目管理咨询服务、招标代理服务、工程技术咨询、技术服务、技术转让、建筑设计、咨询、景观设计、咨询等可以成立独资企业里享受核定征收政策。
    以个人独资企业/合伙企业的组织形式入住园区,享受个税核定征收(一般纳税人和小规模纳税人都可以):
    服务行业:个税核定征收之后税率在0.5%—2.1%
    商贸销售类个人独资企业/合伙企业个税核定征收(0.25%—1.75%)。
    工程、施工、建筑安装类个人独资企业/合伙企业个税核定征收(0.35%—2.45%)
    个体工商户核定征收,比如设立xx经营部,总部税负2.06%
    综上所述每个企业都存在一定的税负压力,只要是纳税企业都可以按照比例享受财政扶持,减轻公司的压力,为企业的经营提供更大的资金空间。如还不清楚的欢迎私信小编,我会第一时间回复。
   税收筹划/园区咨询服务热线:023-67652286/191-1209-0430(微信同号)
    更多税收优惠或财税知识可点击前往:http://www.qzscs.com;同时可以搜索公众号:财韬或者搜索财韬TAX关注我了解更多财税知识。

按浏览量排行

按最新排行