税务新闻

国内企业所得税缴纳25%为什么这么高,企业有何破局良方?

来源:admin    发布时间:2019-09-17    浏览:
  很多企业利润虚高,将其主要原因归咎于进项少,缺发票。但是企业性质不同,税负产生的原因也不尽相同,各位财务和老板最好是根据企业自身的运营模式和业务特点,对症下药,方是降低企业所得税的良策。
  首先,我们要分清是什么原因导致所缴纳的企业【TEL:l327】所得税偏高。有些企业本身就属于利润率高的行业,比如咨询、教育培训、技术服务、营销策划、建筑、服务行业、各类设计、软件开发、信息咨询、企业【l935】管理咨询、会议展览、医药企业,网络游戏科技公司,投资咨询,房地产行业等等。还有些则是因为缺少进项票以及相关成本核算资料,因为成本无法准确核算导致企业【987】利润整体偏高。
  如果企业本身是高利润行业,比如技术服务行业,那么企业可能大部分成本都属于人力资源成本,尤其是企业技术型员工的工资薪金,而这部分开支不属于增值税应税行为,因此不能抵扣进项税额,其次就是一些房租、水电、物业、办公费、设备费用等等,都是比较有限的。那么这类企业在节税的时候应该采取怎样的方式呢?
  一.尽量取得发票
  企业在节税的时候,就要注意能够争取的发票尽量取得,对于交通、住宿尽量实行统一订票和开票,以减少原始票据的损失。同时加强薪酬管理,对于人力资源成本进行细分,包括基本工资的确定、福利、季度奖金、年终奖金的安排与发放。此外,对于外聘人员的劳务费,可以选择税务代开发票,或者以工作室的形式提供劳务,一定要想办法取得发票,才能在税前扣除。
  二.利用国家税收优惠政策
  企业可以通过改变自身的运营模式,通过业务拆分,成立多种服务类型经营范围的个人独资企业,形成上下游供应链服务关系,企业主通过对原有内部服务进行外包运营,将税负转移到由末端服务的独资企业承担。而个人独资企业则通过本地的核定征收、纳税奖励等政策将税负率降低。
  注册个人独资企业的优势:
  企业可以入驻湖北、上海等园区成立个人独资企业,免征企业所得税,个人生产经营所得税核定征收,小规模纳税人核定后0.5%-2.1%,增值税3%,一般纳税人核定后0.5%-3.1%,总体核算下来,一家小规模核定征收的个独企业综合税负不会超过5.18%。企业将地址注册到园区即可,不需要实体落户办公,可异地注册,异地经营。
  如果是商贸业,企业可以在上海园区成立个人独资企业,个税核定后税率在0.25%-1.75%之间。如果是服务业,企业可以上海或者湖北注册个人独资企业,个税核定后税率在0.5%-3.5%之间。
  个人独资企业在小规模纳税人阶段可以开具3%的增值税专用发票,只是需要到税务大厅或电子税务局代开,不可以自己独立开具;成为一般纳税人后,也可以开具6%、9%、13%等其他税率的增值税专用发票。
  总的来说,这些产业园区一方面为了给企业带来一些政策红利,减轻企业负担,以安全合理的方式选择节税方案,一方面也给当地的经济发展带来了积极的影响,鼓励企业多留存,多贡献,多发展,企业可以放心选择。
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