税务新闻

咨询行业boss不懂税筹?税率可能会涨到45%!

来源:admin    发布时间:2019-08-12    浏览:
  咨询业在世界范围内发展很快。据有关资料显示:在德国从事管理咨询的公司有近7000家。在英国80%的大中型企业常年雇用咨询公司为其进行战略、组织、管理、生产和信息技术的咨询。美国咨询公司的服务内容涵盖了管理、技术、工程、财务等方方面面。由于咨询公司在信息系统、专业人才和技术分析等方面具有独特优势,越来越多的企业已经离不开咨询业。
  根据咨询行业经营主体,涉及到的税种也有所区别,但主要涉及的税种包括增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、附加税等几种,其中增值税、企业所得税、个税是行业公认税负压力较大的税种。合理合法节税主要从以下方面入手:
  一、增值税
  1、增值税纳税人身份的选择:
  咨询行业面对的客户群体:一般纳税人对增值税进项税额是有合理的需求,但这样的愿望不是强制性的;小规模纳税人群体占多数。建议咨询行业企业年应税所得低于500万元的,以小规模纳税人身份为佳。同时,也不用被动接受一般纳税人身份!咨询行业成本最大的部分是人员工资,取得增值税进项税额非常困难,增值税纳税人身份以小规模纳税人为上佳!小规模纳税人的税收优惠政策:增值税在月不超过10万元时(不含税),增值税在条件期限(2019年1月1日-2020年12月31日)免征!
  2、小规模纳税人业务凭证的选择
  咨询行业的经营主体,开具发票主要有3种:企业自开增值税普通发票、企业自开增值税专用发票、税务局代开增值税专用发票!考虑到小规模纳税人开具的增值税专用发票,其增值税额是不能享受免征的现实情况。在开具增值税发票时,以企业自开增值税普通发票为主。
  3、关于咨询行业增值税总结一下
  咨询行业增值税节税的主线,以小微企业小规模纳税人身份暂免为主线。控制被强制或者被动认证为一般纳税人身份,销售额合理均衡发展,业务凭证以增值税普通发票为主!
  二、企业所得税
  1、小微企业的条件
  咨询类的中小企业,一般情况下都可以满足资产5000万元以内、平均从业人员不超300人、年应纳税所得额不超过300万元的条件,可以满足普惠性企业所得税政策的优惠条件!
  2、企业所得税的计算
  为简化计算和方便理解,本文以一般企业计算后的实际征收率为例,企业所得税特殊税率的,以实际税率计算征收率!
  应纳税额=应纳税所得额1X5%+应纳税所得额2X10%(应纳税所得额1是小于等于100万元的部分,应纳税所得额2是大于100万元小于等于300万元的部分)
  三、个人所得税
  金税三期、营改增、社保入税、五证合一、国地税融合的征管模式已经开启。18年8月31日,人大常委会通过新版个人所得税法,“起征点”提升至5000元(准确说法为每年综合所得的基本费用扣除6万元)、6大专项附加扣除汇集等减税政策普遍惠及工薪阶层。
  咨询高收入人群必看,不懂税筹你的税率可能会涨到45%!
  个税改革利国利民,然而看税在这里特别提醒大家:新个税法实施后,其实并非所有人都能达到减税的效果。如果是收入较高的人群,很有可能税率还会抬升至最高到45%!
  税率抬升,究其根本合并纳税是主要原因。原本,工资薪金及劳务报酬等都是单独计税(Tel:I327)的,现在按照新税法变为合并计税。是否减税取决于劳务报酬等其他三项的收入多少,如果收入较大,你的税(l935)负将不降反增。面对以上税负压力问题,除了企业本身具备享受国家其他优惠政策条件以外,同时选择总部经济招商模式可叠加享受重庆、湖北、上海园区的扶持政策。以总部经济模式来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税(987)收优惠区,不仅最节税而且合理合法。
  1.针对有限公司,可以享受到的税收优惠政策:
  增值税:以地方留存的40%--70%扶持
  企业所得税:以地方留存的40%--70%扶持
  【财政扶持周期短,一般是申报的次月就拿到扶持款。纳税大户采用一户一议的方式,扶持奖励更多】
  2.针对个人独资企业,可以享受到的税收优惠政策:
  个人所得税核定征收:小规模纳税人0.5%-2.1%(小规模最高2.1%),一般纳税人0.5%-3.1%
  总税负仅仅5.18%
  总部经济招商的地区没有限制,全国各地均可以注册的行业:文化传媒、文化传播、服务业;信息科技产业;建筑设计工程专业服务业;医药行业;商贸业;咨询行业。
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