税务新闻

2019生物科技公司怎么利用个人独资政策合理节税

来源:admin    发布时间:2019-08-09    浏览:
  金税三期后,年入百万的生物科技公司表示税负重?怎么利用个人独资政策合理节税高达80%
  生物科技(biotechnology)利用科学技术(Tel:I327)和生物技术,对农业或其他方面进行改造。科学利用现代基因工程技术,精确的挑选生物体某些优良特性的基因,来转殖到另外一个物种,使新的基因改造生物具有预期特定的特性。生物科技(l935)属于服务业,企业需要缴纳的税种不算多,包括企业所得税、增值税、附加税等几种,但仍然面临着非常大的(987)税负压力。
  目前我国中小企业数量有超7000多万家,其中包含生物科技行业在内,占我国企业总数份额的90%;解决的就业人口数占城乡净增就业人口数的75%。据商务部、国家工商总局统计,有45%的企业仍在采用旧的节税手段,这给企业带来的非常大的税收风险,金税三期系统上线后,凡是预警异常、人工复核不通过的,都需要补缴相关款项,并处以0.5倍--5倍的罚款,还有每天万分之五的滞纳金,得不偿失。
  10%的企业完整缴纳全部税收,使得企业税收成本巨大,市场竞争力大大减弱,甚至无法生存,也难怪企业哀声怨道了。只有4.8%的企业采取了合理的节税手段,灵活利用税收优惠政策来为企业发展谋利益,提高了中小企业的活力。所以,生物科技企业需要关注税收政策,做好税收筹划,从而使生物科技企业可以通过享受税收优惠政策来减轻负担,寻求积极发展。
  黔之尚小编推荐的是总部经济模式:企业除了国家给予的便利,还可以同时申请享受地方性园区税收优惠政策,以总部经济招商模式注册到上海经济园区,只是注册地址在上海经济园区,不改变生物科技企业现有的经营模式和经营地址!而且外省的企业也可以享受这项税收优惠政策。
  生物科技企业可以在上海经济园区注册相关行业的个人独资企业,享受个人所得税核定征收的政策。所得税:核定征收0.5%-2.1%(小规模纳税人),0.5%-3.1%(一般纳税人),个人独资企业综合总税负不超过5.18%。企业可以注册“上海xx中心/事务所”“上海xx工作室”等等。
  案例解析:
  上海某生物科技公司在2018年收入500万元,利润为300万元。我国税法规定企业所得税为25%,也就是该企业需要缴纳企业所得税75万元。同时,该公司还有股东3名(占比分别为40%、30%、30%),利润分红时,分别需要缴纳20%的股东分红个税,三人共缴纳股东分红个税为45万元。对于企业而言,(该公司是小规模纳税人)计算增值税和附加税之后,一共需要缴纳税金135.288万元。
  解决的办法:对该公司的整体概况分析,定制最适合该公司的税筹方案,享受税收优惠政策,入驻税收洼地,以业务分流的形式该公司注册1家(技术服务类型)个人独资企业,整个税务筹划流程下来,该企业完全避免了企业所得税,增值税仅为3%,合理节税109.56万,节税效果高达80%。
  企业须知:税收优惠政策,指税法对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定。比如,免除其应缴的全部或部分税款,或者按照其缴纳税款的一定比例给予扶持等,从而减轻其税收负担。税收优惠政策是国家利用税收调节经济的具体手段,国家通过税收优惠政策、可以扶持某些特殊地区、产业、企业和产品的发展,促进产业结构的调整和社会经济的协调发展。
  比如说:国家布局内重点软件企业企业所得税10%;企业安置残疾人员所支付的工资,据实扣除后加计扣除100%;对广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业,规定现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税等。
  经济下行的情况下减税降赋是刺激经济增长的重要手段,利用税收优惠政策进行纳税筹划的重点在于如何合理运用税收政策法规的规定,适用较低或较优惠的税率,妥善规划生产经营活动,使其实际税负最低,以达到节税的效果。
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